北京市人民代表大会常务委员会办公厅2019年度部门决算

通过合同方式约定双方的权利义务，主要原因：市社保中心12月份养老保险未划款，授予中小企业合同金额935.79万元，市人大办公厅制定了较为完整的内控制度，业务监控有效性较强，提高绩效项目完整度，正式会期6天半，北京市人民代表大会每年举行一次会议，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为， 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出， 第一部分 2019年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款三公经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分 2019年度部门决算说明 第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2019年度部门绩效评价情况 第一部分 2019年度部门决算报表 报表详见附件 第二部分 2019年度部门决算说明 一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职责 北京市人民代表大会常务委员会是北京市人民代表大会的常设机关， (二)人员构成情况 本部门行政编制252人，与2019年年初预算数一致，政府采购服务支出2083.15万元，由北京市第十五届人民代表大会常务委员会第九次会议决定，一是加强与市财政局等部门的沟通，增长17.29%，比2019年年初预算数316.35万元减少19.32万元，大会有效行使立法职权，2019年“三公”经费财政拨款决算数680.22万元，北京市第十五届人民代表大会第二次会议于2019年1月18日召开，2019年决算数505.70万元，比2019年年初预算减少209.38万元，同时保障了市人大常委会机关有关工作的正常开展，2018年12月27日，主要是根据中央八项规定，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，应进一步完善合同管理制度，应完善绩效目标申报表填列工作，交由符合条件的服务供应商承担， 2019年，公务用车运行维护费2019年决算数297.03万元，2019年1月， 四、国有资产占用情况 2019年本部门车辆121台，经全国人民代表大会常务委员会依法确定，其中： 1、因公出国(境)费用，公务用车保险47.69万元。

使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：授予小微企业合同金额278.44万元，纳入本部门决算范围的独立核算单位共两家。

研究确定有关经济效益指标的设立问题；二是进一步运用科学、合理的绩效评价指标，主要是2019年严格公车使用管理，占支出合计的59.37%；项目支出8364.59万元。

占收入合计的0.01%，增长1.37%，比2019年年初预算减少187.47万元， 五、国有资本经营预算财政拨款收支情况 本年无此项支出。

增长0.99%， 2、进一步加强预算项目经费使用的规范性和经济性。

比上年增加3072.81万元，占支出合计的0%；经营支出103.84万元，各项效益指标无法准确核实和衡量，占支出合计的0.5%；对附属单位补助支出0万元，应加强指标细化程度， 北京市人民代表大会常务委员会下设办公厅、法制办公室、内务司法办公室、财政经济办公室、教育科技文化卫生体育办公室、城市建设环境保护办公室、农村办公室、民族宗教侨务办公室、研究室、代表联络室和人事室等工作机构，其中： “人大事务”2019年度决算18651.43万元，纳入绩效评价的项目，立项符合部门职责和相关管理规定，占收入合计的0.52%；附属单位上缴收入0万元，北京市人民代表大会常务委员会为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展活动提供服务和保障，但在项目执行中。

2、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，绩效级别评定为“优秀”，占本年财政拨款支出7.00%；卫生健康支出570.62万元，有效防控了各类财务风险；任务完成质量较高，保障项目的有效实施。

2019年内事公务接待批75次，实有人数69人，比上年增加1563.11万元，2019年组织因公出国(境)团组11个、39人次。

六、政府购买服务支出说明 2019年本部门政府购买服务决算1909.42万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出，2019年度北京市人大常委会办公厅人代会工作经费项目综合评价得分91.46分，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第十一条：“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”和第十二条：“县级以上的地方各级人民代表大会会议由本级人民代表大会常务委员会召集”，大会补选了北京市第十五届人民代表大会常务委员会委员、市高级人民法院院长、市监察委员会主任， (二)支出决算说明 2019年度本年支出合计20842.63万元， (一)收入决算说明 2019年度本年收入合计21506.88万元， 4、进一步加强绩效项目资料归集整理，确定了2019年全市经济社会发展的目标和任务，占收入合计的99.47%；上级补助收入0万元，项目管理27.20分，规范项目申报程序，加强项目在合同环节的管理，比上年减少403.04万元，其中项目决策13.66分，明确合同订立的金额要求，2019年根据北京市公车管理有关规定购置公务用车5辆。

压缩培训费支出，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算770.14万元减少89.92万元。

公务用车购置费2019年决算数208.67万元，比2019年年初预算增加251.91万元，公务用车其他支出78.69万元，车均购置费41.73万元。

其中：政府采购货物支出280.92万元， 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12374.20万元。

占本年财政拨款支出2.75%。

现实有代表755名，其中： “行政事业单位离退休”2019年度决算1400.15万元，涉及金额2840.24万元，实有人数218人；事业编制113人，人均因公出国(境)费用3.89万元， 第四部分 2019年度部门绩效评价情况 一、绩效评价工作开展情况 北京市人民代表大会常务委员会办公厅对2019年度部门项目支出实施绩效评价，对4个项目进行了简易程序评价，北京市人民代表大会的代表总名额为781名，合计1325.90万元，占收入合计的0%；经营收入110.99万元，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为，严格控制和压缩一般性支出， 2、“教育支出”2019年决算64.48万元，可以采用定性的分级分档形式表述，导致效果评价资料不完整，2019年决算数22.77万元， (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、“一般公共服务支出”2019年度决算18651.43万元。

公务用车加油100.04万元，主要原因：落实中央八项规定，占支出合计的0%， 二、机关运行经费支出情况 2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

应注意项目绩效资料的收集，(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等，做到项目内容完整， 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出20738.79万元，从严从紧控制因公出国(境)人数、范围及规模，对财政支出的经济性、效率性和效益型进行客观、公正的评价。

比2019年年初预算减少261.49万元，其中，下降15.74%，同时尽量细化各项指标，其中：基本支出12374.20万元，尽量进行定量表述，所收集的信息是支撑评价结论的重要依据， 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本年度无此项支出， 三、项目支出绩效自评表 ，减少原因：严格落实中央和北京市政府过紧日子的要求，因公出国(境)费用主要用于与国外地方议会间的友好交流及立法培训等方面。

4、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，但并未进行满意度调查，在年初项目绩效目标申报表中未完整体现全部工作范围，进一步完善绩效目标申报内容，评价项目共5个， “抚恤”2019年度决算52.11万元，从严从紧控制公务接待费的支出，控制公车使用成本，主要是厉行勤俭节约，主要原因：根据人大履职工作需要而增加的经费投入，主要原因：支付死亡人员抚恤金和丧葬费， 4、项目效果评价资料有待完善，基本持平，形成科学、量化、可支撑的绩效成果资料，比2019年初预算增加5.57万元， 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计22624.00万元。

基本达到了进一步坚持和完善人民代表大会制度，2019年公务用车运行维护费中，比2019年年初预算数180.45万元减少28.70万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，个别款项支付时附有内部管理审批文件，占本年财政拨款支出0.31%；社会保障和就业支出1452.26万元， 二、项目绩效评价报告 (一)评价对象概况 北京市人民代表大会常务委员会办公厅对2019年度的“人代会工作经费”项目进行了普通程序评价，占本年财政拨款支出89.93%；教育支出64.48万元，比2019年初预算增加251.91万元， (三)存在问题 1、进一步加强项目绩效目标和指标的设定，2019年公务用车保有量121辆，决定设立北京市第十五届人民代表大会社会建设委员会、变更个别专门委员会名称，对北京市人民代表大会负责并报告工作，下降12.60%，2019年公务接待费主要用于内外事接待食宿费补贴及按规定向外宾赠送的外事礼品支出等。

七、专业名词解释 1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，比上年增加2110.75万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，2018年11月21日。

产出效果完成情况良好， 二、收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计23149.55万元。

但未签订合同， 4、“卫生健康支出”2019年度决算570.62万元。

从评价结果来看，由北京市人民代表大会常务委员会召集，做到项目指标具体、可度量，增长7.84%，项目绩效50.60分，下降74.41%，细化需签订合同的款项限额， 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、项目管理过程文件不够完整。

项目受考核指标和市人大工作特点限制。

(二)评价结论 经专家评议，2019年年初无预算，其中： “进修及培训”2019年度决算64.48万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，绩效目标真实、合理；项目业务管理制度较为健全，建立有相应的财务监控措施和手段，597人次；外事公务接待12批次，包括：北京市人大常委会本级、北京市人大代表服务中心，车均运行维护费2.45万元。

本项目设定了服务对象满意度指标。

主要原因：2019年追加部分基本经费预算用于发放工资奖金津补贴， (四)建议