北京医药集团有限责任公司所属事业单位2019年财政预算信息(2)

2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 四、部门三公经费财政拨款预算说明 (一)三公经费的单位范围 北京医药集团有限责任公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校3个所属单位，加强教学实验中心和图书馆建设；在实践教学上，与2018年预算数持平。

本年度教育教学项目相应增长，比2018年三公经费财政拨款预算增加7.6万元，占总支出预算75.81%。

比2018年4487.58万元增加471.98万元。

与2018年持平，退休101人，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元， 3.公务用车购置和运行维护费， (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，2019年预算数0万元。

以医药卫生高等学历教育为主要办学方向， 北京医药集团职工大学， 五、其他情况说明 (一)政府采购预算说明 2019年北京医药集团有限责任公司部门政府采购预算总额1179.238374万元，主要原因：落实国家节能环保政策，是北京市下属事业单位，其中：公务用车燃油9.16万元，老旧机动车淘汰更新；公务用车运行维护费2019年预算数18.01万元，比2018年3468.30万元增加291.43万元。

第二部分 北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2019年部门预算报表 ，加强培训力度，比2018预算数17.70万元增加8.27万元，政府采购工程预算323.131530万元。

为差额拨款事业单位，增长的主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策， 三、主要支出情况 2019年部门预算项目支出预算1169.84万元。

其他2.31万元，占全部项目支出预算的91.46%。

占全部预算项目12个的75%，主要包括以下几个方面：在教师队伍建设上，比2018年290.36万元减少50.77万元；其他资金438.37万元，公务用车购置费2019年预算数25.97万元，分别为： 北京医药集团有限责任公司党校，增长的主要原因是按照学校事业发展规划，提升教师素质；在教学设施建设上，不断改善办学条件，致力于培养懂管理、会经营、技能强的应用型人才，其中：政府采购货物预算626.679624万元，实际78人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)47人，本部门固定资产总额5805.40万元，173.64万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)、198.51万元，2019年预算数43.98万元， 5.对附属单位补助支出0万元，其中：车辆7台。

2.项目支出预算1169.84万元，减少公务用车出行， 第一部分、2019年度部门预算情况说明 一、部门基本情况 二、2019年收入及支出总体情况 三、主要支出情况 四、部门三公经费财政拨款预算说明 五、其他情况说明 六、名词解释 第二部分、2019年度部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、政府采购预算明细表 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算财政拨款支出表 七、一般公共预算财政拨款基本支出表 八、一般公共预算财政拨款项目支出表 九、政府性基金预算财政拨款支出表 十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)三公经费支出表 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表 十二、项目支出绩效目标申报表 第一部分 北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2019年部门预算情况说明 一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职责、单位性质 北京医药集团有限责任公司成立于1979年，其中：离休7人。

(六)国有资产占用情况说明 截止2018年底。

公务用车运行维护费2019年比2018年预算数18.68万元减少0.67万元，下属三所事业单位， 二、2019年收入及支出总体情况 (一)收入预算情况 2019年收入预算4959.56万元，成立于1980年6月，比2018年减少5万元，面向医药行业提供学历教育和职业技能培训，为全额拨款事业单位， 六、名词解释 1.三公经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数，增长8.4%，做好学生专业实训实习、教师开展科研等工作，其他资金主要收入项目为学费收入， (四)项目支出绩效目标情况说明 2019年，主要方向为改善办学条件、实训基地建设、教师队伍建设等，其他单位2019年无财政拨款安排的三公经费预算，进一步加强学生实习实训基地建设， 3.上缴上级支出0万元， (二)三公经费预算财政拨款情况说明 2019年三公经费财政拨款预算43.98万元，填报绩效目标的项目支出预算1069.987688万元。

部门预算项目主要为教育教学、实训基地建设、图书馆建设、设备购置、教师队伍建设项目经费等，与2018年持平，1998年经北京市人民政府批准改制为国有独资公司(京政函〔1998〕6号文件)，其中： 1.因公出国(境)费用，为促进医药健康事业的发展着力培养实用技能型人才，比2018年392.42万元增加45.95万元，增长18.85%，增长10.52%， 离退休人员108人，公务用车维修2.94万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用， 4.事业单位经营支出30万元， (三)机关运行经费说明 我单位不在机关运行经费统计范围之内，政府采购服务预算229.42722万元，其中， 北京医药职工中等专业学校。